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问题已解决
我收到的是抵扣发票，应该怎么做账务处理（做分录） 请曲老师继续解答刚才那个问题
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你好； 你收到的是什么抵扣发票 ；业务是什么
2023 02/01 13:55
84784985 
2023 02/01 13:57
开出去的发票是劳务发票142891.07元（取得进项发票运输发票90586）
又开出工程服务发票（苗木）1106342.01（含税）
取得进项发票（苗木之类）864683（含税）
我现在是收到抵扣的发票，应该怎么做账务处理？
上个问题有图片
meizi老师 
2023 02/01 14:00
你好； 上面 我记得刚刚已经回复你了具体分录了 ； 你看看我前面回复的
84784985
2023 02/01 14:10
您回复的是管理费用。
我的问题是，我收到的是抵扣发票怎么做账务处理？针对我发给你的
meizi老师
2023 02/01 14:11
你收到的抵扣发票 ； 我回复你了 ： 借工程施工- 直接费用- 运费 ； 进项税 ； 工程施工- 合同成本- 材料费 贷 银行存款 ；
84784985
2023 02/01 14:12
运输费不可以做成本吗
meizi老师
2023 02/01 14:14
你好； 运费 是给你计入 成本的哇 ； 你不是建筑公司吗 ？ 先走工程施工 体现归集
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