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答：在处理发票报销单的金额时，若报销单上显示的金额比实际花费金额多100元，可以考虑将多出的100元看作是出差员工作为公司所做的贡献，不报销，即公司不用将其记入支出；另一种可以采取的方案是，在报销单上备注实际报销的金额，作为实际报销金额的证明，并且把多出的100元记入公司的利润中，但是如果发票的金额比实际报销金额少100元，则需要出差员工再补足100元，或者公司从账本上补足100，这要根据公司实际情况来决定。 拓展知识： 发票报销单是企业根据发票上的金额，来报销员工出差时所发生的费用。出差员工应在出差之前准备好发票，并在出差过程中维护正确地发票，以免在报销时造成不必要的损失。