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老师，麻烦问一下。上年度应付职工薪酬在借方有余额，我现在做结转怎么做分录，谢谢老师
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你好； 借方余额的话； 是不是忘记计提了； 你 这个是工资还是啥明细产生的
2023 02/01 15:02
84784988 
2023 02/01 15:02
是忘记计提了工资了
meizi老师 
2023 02/01 15:05
你好； 补计提下； 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资； 借 利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整
84784988
2023 02/01 15:11
借：以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资； 借 利润分配- 未分配利润贷以前年度损益调整 这个分录是等汇算清缴再做吗
meizi老师
2023 02/01 15:16
你好； 现在就可以做的； 现在做
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