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请问我哪里做错了么？
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您好，图片麻烦清晰一下吧，1这个看不清
2023 02/01 16:12
84784958 
2023 02/01 16:15
我重新发一下
小锁老师 
2023 02/01 16:23
您好这个是当月的啊，你为啥不直接做收入
84784958
2023 02/01 16:24
月租金1万，十五号收到2.5万，这个是第一题收到钱的那天，后面是一月底确认收入的会计分录
小锁老师
2023 02/01 16:25
这样啊，那你就是直接借 银行 25000 待 合同负债25000 借 合同负债10000 待 其他业务收入 10000
84784958
2023 02/01 16:26
她是一般纳税人，然后就是商管公司专门靠出租商铺取得收入的公司
84784958
2023 02/01 16:29
他的税额和收入金额怎么确定
小锁老师
2023 02/01 16:37
按照9%价税分离就可以了
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