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本身应该2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初数吗？什么时候修改？

是的没错， 是这样的，修改的当月调整

我是202301月的账前先做结转2022本年利润和提取盈余公积，之后继续做1月的账，那我是在1月的报表里手动修改年初数的格式公式吗？

是不是上面分录涉及的科目对应的报表项目都要修改年初数？

同学您好，修改年初数的格式公式系统问题找软件客服远程协助，以免数据混乱

我是用友T3的软件

我司没有软件客服无法远程协助

小心一些，做好备份哦

是不是上面分录涉及的科目对应的报表项目都要修改年初数？ 借：本年利润10000 贷：利润分配-未分配利润10000 借：利润分配-提取法定盈余公积1000 贷：盈余公积-法定盈余公积1000 结转时 借：利润分配-未分配利润1000 贷：利润分配-提取法定盈余公积1000 那是不是报表项目：本年利润-10000，利润分配-未分配利润%2b10000-1000，盈余公积%2b1000？

你好，可以的， 没问题

我是直接在公式上%2b-这些金额吗

导到表格里改一下，不要轻易改报表公式

是说软件里的报表不改？改导出来的表格里的金额？

是的没错， 是这样的

如果不改软件里的表，那每月就要改一次资产负债表？利润表不用改？

那每个月的期末数是不是也要改？

是的没错， 是这样的

修一期的表以后复制粘贴就改好了，以后年度就正常了的

是不是只年初结转上年本年利润和提取盈余公积，不需要修改年初数？我如果不涉及以前年度损益调整，或以前年度损益调整金额不大的话

学员您好，是的，对的

以前年度损益调整金额多少算不大

如果修改年初数，是不是期末数是在年初数的基础上加上发生额，那期末数是不是也要改？

同学您好，是的是一起更正的

以前年度损益调整金额多少算不大，可以不用改年初数？

不超过项目发生额，余额的5%