00:10:00
问题已解决
老师，我收到一笔服务费12月份做了无票收入，这个月又要退给客户这笔服务费，我应该怎么做账，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2023 02/01 18:23
84784999 
2023 02/02 12:54
郭老师，我原来是，借其他应付款贷收入+税，我现在就做负数冲回吗，然后在做正数，有点没明白，请您在指点一下
郭老师 
2023 02/02 12:55
第一个分录的金额是200，第2个分录的金额是100
郭老师
2023 02/02 12:55
全部看发票的金额，税额就可大。
84784999
2023 02/02 12:57
税额第二个分录会小了，报税有影响吗
郭老师
2023 02/02 12:58
有
你的销售额合计是负数。
84784999
2023 02/02 13:07
好的，感谢老师
郭老师
2023 02/02 13:09
不用客气，工作愉快。
阅读 308
描述你的问题，直接向老师提问
15301
意见反馈
