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问题已解决
请问 我们收到发票 抵扣了 但是对方现在异常 这种情况怎么办啊
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你好，具体的是什么异常没有交税吗？
2023 02/01 19:39
84785031 
2023 02/01 19:45
对方异常 应该是没报税没做账 我们的票是做账了
郭老师 
2023 02/01 19:48
你好，那就你问一下对方，对方还能补这个税款吗？如果他不补的话，你税务局就不允许你抵扣增值税，所得税都抵扣不了。
84785031
2023 02/01 19:51
那会处罚我们么
84785031
2023 02/01 19:51
补税 还有其他的么
郭老师
2023 02/01 19:53
罚款这个一般没有的，实际业务没有关系的，只不过是需要补税。
84785031
2023 02/01 19:58
如果对方就是异常啦 我们就是进项转出 补个税么？一般被S局通知后 这种情况多少日解决完呀？现在对方说处理中
84785031
2023 02/01 19:58
这种该怎么和S局说呢 怎么处理
郭老师
2023 02/01 20:02
对的，是的
看对方给你们的下载通知。一般是当月。
郭老师
2023 02/01 20:02
你这个实际有业务的吗？你就跟你税务局说这个实际有业务，
郭老师
2023 02/01 20:02
需要提供实际业务的证明。
84785031
2023 02/01 20:05
实际业务不大 这笔钱是业务人员报销的发票 开的会务费 对方异常 现在联系不上 现在我们这需要准备啥资料呀呢
郭老师
2023 02/01 20:07
你好，提供服务的证明合同，银行回单。
84785031
2023 02/01 20:10
这发票就是M的 当时这些证明都没有。这是不是解释不清啦 老师
郭老师
2023 02/01 20:12
那你直接补税就可以了
别解释了
84785031
2023 02/01 20:22
这是税局来电让这样做的 您看下 对方是已经被列为异常啦 是不是也别指望对方能补税了？ 我们现在是直接主动就给税务局说补税么？ 当时是开的1个点 普票 报销的 不是抵扣进项的 补税的话 是按几个点呀？ 是的去税务厅处理么
郭老师
2023 02/01 20:24
是
利润是多少的那一年的
税务局没有说这个属于虚开发票吗？很有可能是不是他已经查到了这个属于虚开发票？
84785031
2023 02/01 20:26
您觉得呢？ 我也不知道。这种税务局是意思 就想知道现在我们怎么做呢
郭老师
2023 02/01 20:27
个人开的有可能就已经知道是虚开发票。
84785031
2023 02/01 20:28
那现在什么办法呢？ 该怎么做？ 您给个建议 没次数提问啦
郭老师
2023 02/01 20:34
你好，你直接补税就可以的，补税的金额很大吗？你们承担不了吗？如果是去年的话，利润100万以内的税率2.5%，利润100万在300万之间的，税率5%。
84785031
2023 02/01 20:37
那是去税务局直接说补税吗？ 是去年的发票
郭老师
2023 02/01 20:37
会算的时候补就可以的，你到今年汇算清缴调增。
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