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关于负数发票，您需要将负数发票归入预付款入账，入账时应当减去其前月已认证的正数发票。如果本月预付款与负数发票相加大于上月已认证的正数发票，则需要做出相应的调整，以保证账目的准确性。 拓展知识：当企业收到负数发票时，要先检查发票背面的内容，以确定其是正确的发票，然后进行入账操作。在入账时，先确认负数发票的类别，根据不同类别，做出不同的入账处理，以保证财务数据的真实性和准确性。