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问题已解决
老师咨询个业务，去年暂估了成本，并且结转了成本，今年发票才来，并且金额大于暂估的，请问后续账务咋处理呀？
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你好
这个是先将当时暂估的先红冲回去，然后你根据发票做一笔实际的分录的
2023 02/02 10:00
84785046 
2023 02/02 10:11
那么结转的成本是不是都要红冲了呢 老师 后续是不是还要通过以前年度损益调整
王超老师 
2023 02/02 10:12
要的，你当时暂估的，特别是大金额的，要红冲的
你金额大的才用以前年度损益调整这个科目的
84785046
2023 02/02 10:54
你好老师 是30万，相差2.2万，还需要通过以前损益调整吗，新成立的单到位。累计亏损120万
王超老师
2023 02/02 10:56
这个比较大，建议通过以前年度损益调整的
84785046
2023 02/02 11:04
好的老师，那么去年的报表用不用调整
王超老师
2023 02/02 11:05
不需要的，你只需要调整报表的
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