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老师，22年12月份银行手续费分录错了，已经结转到1月份了。系统不能反结账转上年 错误分录:银行存款15 贷:其他支出15 1月份怎么调账？
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您好，手续费没有坐再财务费用吗
2023 02/02 11:03
84784989 
2023 02/02 11:04
这个系统没有财务费用，用:其他支出，做手续费
84784989
2023 02/02 11:06
老师你帮忙看看看
小锁老师 
2023 02/02 11:07
那今年这个手续费返还了吗？
84784989
2023 02/02 11:09
这么做是不是不对
小锁老师
2023 02/02 11:13
你可以直接做 借 其他支出 待 银行存款
84784989
2023 02/02 11:23
直接做银行对不上，12月属于银行错记增加15 正常:其他支出15
贷:银行15 这个没有以前年度损益调整科目，有分配收益_未分配收益
小锁老师
2023 02/02 11:27
那你就按照分配收益这个来把
84784989
2023 02/02 11:40
那我这个分录是那有问题
小锁老师
2023 02/02 11:53
你做的那个冲销的是对的
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