00:10:00
问题已解决
在金蝶kis系统里面，采购的入库单要下推生成采购发票，现在有个情况，就是发票多开了，入库是10，发票是20，那么下推的发票按10还是按20来呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是属于按照20的了
2023 02/02 11:15
84784972 
2023 02/02 11:16
但是它的发票是多开了的哎，我抵扣进项又不能按20来，
小锁老师 
2023 02/02 11:17
发票金额上边不是20吗
84784972
2023 02/02 11:17
是20，但是因为供应商多开了10块钱，又不愿意重新开，我之前做账的时候，就把多开的金额的进项转出了
84784972
2023 02/02 11:19
如果按20来下推发票，那么在进行在存货核算的时候，发票金额会反写到存货上，那么这个存货的成本就变高了
小锁老师
2023 02/02 11:20
那他们也不愿意多开，你想按照10是吧
84784972
2023 02/02 11:20
如果按照正确的金额下推，就跟发票金额对不上，
小锁老师
2023 02/02 11:22
那你没办法，因为他们又不愿意开，您这边也不想增加成本
84784972
2023 02/02 11:23
这个金蝶系统里面，一般遇到发票多开的情况是怎么处理的哎
小锁老师
2023 02/02 11:23
肯定是按照发票的来了
84784972
2023 02/02 11:24
如果按发票来，应付账款就不平了
小锁老师
2023 02/02 11:28
对啊，所以您肯定知道弊端，最好的办法是重新开
84784972
2023 02/02 11:33
我也知道重开最好的，但是对方不愿意重开了，
小锁老师
2023 02/02 11:52
那您看，要不就应付账款先不平
阅读 473
描述你的问题，直接向老师提问
1761
意见反馈
