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老师您好，收到以前年度替分公司垫付的职工薪酬，但是之前没有记应收账款，现在收到这次费用，记什么科目，是记到营业外收入吗
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你好，借其他应收款，贷银行存款，之前没有做这一个吗？那你的银行余额能一致吗？
2023 02/02 13:38
84784972 
2023 02/02 13:53
现在收到这笔钱，借方不是应该是银行存款吗
84784972
2023 02/02 13:53
之前走管理费，不知道这笔钱还能回来
郭老师 
2023 02/02 13:55
你好，我说的是你之前借其他应收款贷银行支付出去没有做吗？如果你没有做的话，你银行存款余额能一致吗？
郭老师
2023 02/02 13:55
今年的我还没有给你做账务处理啊，需要查一下之前是不是有问题啊。
84784972
2023 02/02 13:58
之前没有做其他应收款，走费用走了，今年这次钱还回来了
郭老师
2023 02/02 14:01
那你可以做营业外收入的，借银行房款，贷营业外收入，或者是红冲之前的费用。
84784972
2023 02/02 14:03
老师，做收入，没有发票可以吗
84784972
2023 02/02 14:04
老师，更稳妥的处理方式是冲红之前费用是吗
84784972
2023 02/02 14:05
这次钱对方不需要发票，我们就没有开
郭老师
2023 02/02 14:06
啊，没有发票可以的啊，这个不需要开发票，也不需要交增值税，但是需要交所得税。
84784972
2023 02/02 14:10
好的谢谢老师，我还是做费用冲红吧，您说呢老师
郭老师
2023 02/02 14:12
可以的，可以这么做的。
84784972
2023 02/02 14:15
好的老师
郭老师
2023 02/02 14:15
不用客气，工作愉快。
84784972
2023 02/02 14:15
老师，购买液化气是管理费的福利费吗
郭老师
2023 02/02 14:15
D职工食堂的，可以的。
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