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老师，这个是我上月做的一个暂估入账，这个月收到一个50820的发票。这个分录要怎么做呢
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先冲上月暂估的分录，然后按发票金额入账
2023 02/02 14:18
84784984 
2023 02/02 14:23
谢谢老师，结转的不工要冲吗？
84784984
2023 02/02 14:24
金额不一样，是不是这个月只结转多出的那一部分
家权老师 
2023 02/02 14:29
不用管他的，都是一样的做法哈。
84784984
2023 02/02 14:34
谢谢老师，借：库存商品-库存材料 -42477.88 贷：应付账款-海康 -42477.88 。只要冲这一部分吧？下面的 借：其他业务成本 贷：库存商品这一部分要怎么处理呢
家权老师
2023 02/02 14:37
冲了后按发票金额正常做就是了呀
84784984
2023 02/02 14:50
好的老师，是需要全部都要冲吗
84784984
2023 02/02 14:52
我这个月没有销售，如果冲了下半部分，那成本就是负数了
家权老师
2023 02/02 14:56
那就先冲部分呀，以后销售了再冲完
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