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问题已解决
老师，你好，想请教一个问题，还请老师帮忙解惑，感谢！公司的固定资产法人处理了，但是没有过账，那我账上要怎么处理呢？
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清理残值
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产
变卖开票
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费-增值税-销项
结转清理余额
借：营业外支出
贷：固定资产清理
或
借：固定资产清理
贷：营业外收入
2023 02/02 14:44
84785003 
2023 02/02 14:47
第二步开票的时候那我固定资产资产清理可以直接贷其他应收法人吗？金额相等那最后就没有剩余了？是不是最后结转就不需要了
venus老师 
2023 02/02 14:50
可以的，同学，你们就那样做
84785003
2023 02/02 14:57
老师,请帮我看下,这样是否OK,可以吗?这个需要开票处理吗?
借:固定资料清理 100
累积折旧 50
贷:固定资产
借:其他应收-法人 100
贷:固定资料清理 100
最后再用法人的往来账冲销掉应收的部分
借:其他应付-法人 100
贷:借:其他应收-法人 100
venus老师
2023 02/02 15:02
可以的，同学，没问题
84785003
2023 02/02 15:21
好的,谢谢老师~
venus老师
2023 02/02 15:32
不用客气，祝你生活愉快
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