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研发费用支出，总公司分摊一点给我们，分录怎么做。工资社保公积金
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你好借应付职工薪酬，贷营业外收入
2023 02/02 14:53
84784957 
2023 02/02 15:14
项目部做账，工资社保公积金是总公司发的，不是管理费用吗
玲老师 
2023 02/02 15:21
你好 总分公司是套账吗 要不是 不记管理费用
84784957
2023 02/02 16:25
老师，是一套账的
玲老师
2023 02/02 16:26
。那计入研发支出资本化支出或者费用化支出。工资，社保
84784957
2023 02/02 16:36
计提借：研发支出
贷：其他应收账款一总结
计提借：研发支出
贷：其他应收账款一总公司结转
借：管理费用
贷：研发支出
对吗？ 资产负债表不平衡怎么调？
玲老师
2023 02/02 16:38
。一套帐不这样做。
，借研发支出。工资。单位社保。贷应付职工薪酬。
84784957
2023 02/02 16:43
会合并报表，总公司给钱，项目部不给钱了
这样也不平呀！负债多了，资产不变
玲老师
2023 02/02 16:43
那你现在到底做总公司的，还是分公司账？。要是一套账，就是我说的处理。
84784957
2023 02/02 16:56
整个分录怎么样？我弄不平
玲老师
2023 02/02 16:59
你好 先确定做哪个公司的业务 到底几套账
84784957
2023 02/02 17:04
借：研发支出
贷：应付职工薪酬
借：管理费用
贷：研发支出
项目部的，但是总公司代付钱，计提单位承包部份
玲老师
2023 02/02 17:35
两套帐，。
借研发支出资本化支出或者费用化支出。工资，社保
借应付职工薪酬，贷其他应付款，总公司
一套帐，研发支出资本化支出或者费用化支出。工资，社保，贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬，贷银行
84784957
2023 02/02 17:39
不结转吗？说错了两套账
玲老师
2023 02/02 17:41
这笔业务没有结转的分录。
84784957
2023 02/02 17:49
结转是借：管理费用
贷：研发支出
玲老师
2023 02/02 17:51
期末结账费用化支出是这个分录
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