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老师您好，甲公司和乙方签订合同劳务费年20万，甲方每月需支付工人劳务费，每月费用不等，由第三方个人每月垫付工人劳务费，待乙方年底支付一年劳务费后，甲方再从公司账上把个人垫付的那部分劳务费结清，……像这种情况，如何做账可以合理避税？因为每月垫付的那部分不属于公司收入，
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你好； 你是做那个公司的业务
2023 02/02 15:10
84784998 
2023 02/02 15:22
公司做校园一卡通的，维护学校设备费
meizi老师 
2023 02/02 15:24
你好； 不是 ；我的意思是你做甲方还是乙方的分录
84784998
2023 02/02 15:37
老师，甲方的分录
meizi老师
2023 02/02 15:39
你好； 借 管理费用-劳务费或者成本- 劳务费 贷应付账款 ； 借应付账款 贷其他应付款- 个人名字
84784998
2023 02/02 15:43
老师，第三方个人每月垫付款打进公账，借：银行存款 贷：其他应付款~个人；每月付款工人 借 ：其他应付款_工人 贷：银行存款
meizi老师
2023 02/02 15:43
你好； 个人垫付了为什么还要进公户 ； 你们这个不是应该甲方 要承担的成本费用吗
84784998
2023 02/02 15:44
这样做对么？年底一次性需返还给个人每月垫付的款 借：其他应付款_个人，贷：银行存款
meizi老师
2023 02/02 15:44
你好 ； 是的； 就这样挂着
84784998
2023 02/02 15:48
老师，我们是甲方，付工人劳务费，但是这笔劳务费是乙方付款后才能付给工人劳务费，但乙方年底才付款，所以每个月的费用由第三方个人垫付，目前公司是这么操作的，具体为什么也不清楚，老板是这么做的
meizi老师
2023 02/02 15:48
你好； 那你去看看合同； 看合同怎么约定； 有合同吗
84784998
2023 02/02 15:49
像这种情况，公司公账会有什么问题，影响公司所得税 个税么
meizi老师
2023 02/02 15:50
你好； 会涉及开票的 ； 到时 还得涉及所得税的处理和个税的 ； 你们会代扣的
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