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老师您好，请问一下，建筑公司在外地经营项目，开了外经证，在外地预交了增值税和附征税，预交的税费我在本地怎么做账，求分录
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借应交税费预交增值税、
应交税费附加税、
贷银行存款
2023 02/02 15:13
郭老师 
2023 02/02 15:14
如果是一般纳税人，需要抵扣，借应交税费、应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费、未交增值税
借税金及附加
贷应交税费、附加税
84784984 
2023 02/02 15:15
老师，预交的税费是在外地的人垫付的，我怎么给他 报销
郭老师
2023 02/02 15:19
你好，那你把第一个分录改成其他应付款公户支付就可以的，需要他支付的证明，还有完税证明拿来做账。
84784984
2023 02/02 15:21
知道了，谢谢老师
郭老师
2023 02/02 15:23
不用客气，工作愉快。
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