00:10:00
问题已解决
我们这个月进项已经大于销项了，我房租的发票就没有抵扣，那我是不是要计提房租费，借：销售费用-房租，贷：应付账款，这样对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个你要体现增值税额。
2023 02/02 15:21
84784977 
2023 02/02 15:24
意思要含税价计提是吗？
东老师 
2023 02/02 15:24
你的意思是不是不抵扣先入账
84784977
2023 02/02 15:43
是的，我先发票不做，费用先计提。
东老师
2023 02/02 15:43
那就是按照上面说的这么做
84784977
2023 02/02 15:55
那我就按不含税价提对吧？
东老师
2023 02/02 15:55
对，按照不含税的金额计提。
84784977
2023 02/02 15:58
那后期我做发票做账了是不是分两部，一部分已经计提冲应付账款，一部分没计提的入长期待摊费用，继续摊销？
东老师
2023 02/02 15:58
是的，没错的就是这么做账的
84784977
2023 02/02 16:14
好的谢谢
东老师
2023 02/02 16:15
不客气，帮忙给个五星好评
阅读 208
描述你的问题，直接向老师提问
248
意见反馈
