00:10:00
问题已解决
转出未交增值税50771.52，未交增值税10339.30。这个都是借方余额。如何统一放到未交增值税里面？应该如何账务处理？请带金额写下分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 借应交税费-未交增值税 50771.52 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税50771.52
2023 02/02 15:42
84784980 
2023 02/02 16:03
这个写反了吗？
meizi老师 
2023 02/02 16:07
你好； 没有哦 ； 你把转出未交增值税的余额 借方转到未交增值税借方去 ； 这样 你的未交增值税借方就是 50771.52， 和 10339.30合计金额
84784980
2023 02/02 16:10
这两个数加起来就是留底的总数。那后期冲减未交增值税应该如何写分录呢？
84784980
2023 02/02 16:12
老师，还有这两笔分录转出未交增值税是什么意思？一会借方负数，一会贷方负数？
meizi老师
2023 02/02 16:17
你好 ； 未交增值税 后期你 销项税 发生了结转到未交增值税贷方 去； 自动抵减的
84784980
2023 02/02 16:23
老师，还有这两笔分录转出未交增值税是什么意思？一会借方负数，一会贷方负数？
meizi老师
2023 02/02 16:29
你好； 转出未交增值税； 是借方负数表示贷方的； 表示要缴纳的增值税 ； 贷方负数表示借方金额； （是你 留抵的进项税部分的 ）
84784980
2023 02/02 16:36
销项，进项税转出，进项税是固定得数，转出未交增值税是倒挤出来得数，是不是就出现了是否在借方负数，还是贷方负数了？
meizi老师
2023 02/02 16:41
你好； 你倒挤也是 销项税加上进项税转出的 减去进项税金额的 出来就是转出未交增值税金额哈； 正常就是一个 方向； 怎么会两个方向 都有金额
84784980
2023 02/02 16:42
这里的借方负数，是怎么来的？我应该核对哪个科目，才能找到这比数？
meizi老师
2023 02/02 16:45
借方负数 是 贷方余额的 ； 是你 销项税和进项税转出大于进项税来的
84784980
2023 02/02 16:49
销项➕进项税转出大于进项是吧
meizi老师
2023 02/02 16:50
你好； 是的； 大于就会借方负数的
84784980
2023 02/02 16:52
借方负数，就等于贷方正数。老师，你看下这个图片上的贷方正数，和上个图片的借方负数，其实表达的是一个意思是吧
meizi老师
2023 02/02 16:54
你好； 是的； 一样的意思的 ；
84784980
2023 02/02 17:00
老师，这个转出未交增值税，借方正数是什么意思？
meizi老师
2023 02/02 17:01
你好； 借方正数就 可能是你 留底的进项税 ； 比如进项税大于 销项税 和进项税转出合计金额
84784980
2023 02/02 17:07
倒挤出来得数，那在那边能平就那样写了吗？
meizi老师
2023 02/02 17:08
你好； 是的； 最终都会平衡的； 除非你借贷方的方向或者是金额错误了。 才会不平
阅读 42
描述你的问题，直接向老师提问
1274
意见反馈
