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问题已解决
一般纳税人公司，12月付了房租，做了一笔借：预付账款，贷：银行存款，当月也计提了房租，1月才收到专票，请问收到发票，1月怎么做账？
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借应交税费应交增值税进项，10130.2
贷预付账款。
借预付账款，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
2023 02/02 16:16
84785029 
2023 02/02 16:20
要做三笔吗？第二笔是借预付账款：122688元，贷：以前年度损益调整：122688吗？
84785029
2023 02/02 16:21
还是三笔的分录金额都是10130.2元
郭老师 
2023 02/02 16:22
做的费用是多少的？
84785029
2023 02/02 16:24
12月做的是这两笔
郭老师
2023 02/02 16:25
第二个分录填写10224的
郭老师
2023 02/02 16:25
你这个分摊的是按照含税的是吗？如果是的话，第三笔填写的是10130.2。
84785029
2023 02/02 16:26
第三个分录也是10224吧
84785029
2023 02/02 16:26
分摊是按了含税
郭老师
2023 02/02 16:27
现在按照不含税的来分摊。
84785029
2023 02/02 16:35
做完就是这样的
郭老师
2023 02/02 16:38
对的，是的，是这么做的。
84785029
2023 02/02 16:40
好的，谢谢老师，
郭老师
2023 02/02 16:41
不用客气，工作愉快
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