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请问跨年暂估成本今年冲红的时候是不是涉及到以前年度损益？如果暂估和取得发票金额无差异是不是不用以前年度损益调整？
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对的，是的，可以这么做的。
2023 02/02 16:47
84784994 
2023 02/02 16:58
可是我去年暂估的时候原材料没有计入对应的二级科目，今年去的发票知道对应的项目，就应该计入二级科目，这样虽然原材料是平的，但是二级科目不平应该怎么办呢
郭老师 
2023 02/02 16:59
应该原材料有一个正数的，有一个负数的是吗？这两个对冲就可以的。
84784994
2023 02/02 17:01
原材料作为一级科目是平的 但是看明细的时候二级不平 应该怎么办呢
郭老师
2023 02/02 17:03
你好，我就是说原材料a是一个负数，原材料B是一个正数，是这么个意思吧。然后原材料是正确的余额。
84784994
2023 02/02 17:09
对的是这个意思
郭老师
2023 02/02 17:11
借原材料a带原材料B做这一个就可以。
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