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问题已解决
老师我想问下，我上年末有张凭证做错了，我能在今年调整吗
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你好，具体的是什么业务的？
2023 02/02 17:15
84785035 
2023 02/02 17:18
是一个未达确认收入，
借：应收账款
贷：合同负债
应收税费-应交增值税-待转销项税额
就是这个待转销项税额，我做成销项税额了
郭老师 
2023 02/02 17:20
借应交税费、应交增值税销项，
贷应交税费、应交增值税代转销项税额。
84785035
2023 02/02 17:23
好的谢谢老师，这样不影响是吗
84785035
2023 02/02 17:24
摘要需要标明调整凭证吗
郭老师
2023 02/02 17:26
对的，是的，不影响的，你在摘要里面写清楚调整哪个凭证就行。
84785035
2023 02/02 17:27
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/02 17:33
不用客气，工作愉快。
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