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1季度客户不需要票，我们进行了无票收入申报税，2季度客户又说需要开票，小规模纳税人账务和税务申报上分别要如何处理？
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
借应收账款贷主营业务收入
2023 02/02 17:51
郭老师 
2023 02/02 17:51
然后申报的时候，这个正数销售额加上负数销售额合计一块填写。
84784956 
2023 02/02 17:52
开票只有正数金额吧
84784956
2023 02/02 17:52
申报税系统是自动比对税盘开票金额的
郭老师
2023 02/02 17:52
你好，去税务局申报的。
84784956
2023 02/02 17:53
啊 那如果经常有这种情况都要去税务局申报税吗
84784956
2023 02/02 17:53
像顺丰或者滴滴打车他们这种情况应该很多，很多客户都会跨期开票的吧
郭老师
2023 02/02 17:55
是的是的，都需要这么做的，只要你自己申报不了，就去税务局，你当月还有其他的无票收入，应该可以申报的吧？
84784956
2023 02/02 17:56
有的 ，但是现在有种特殊情况是账上确认的无票收入覆盖不住补开票的金额，导致税盘开票总收入大于了账上收入，如果按照系统自动比对出来的税盘开票数据申报相当于多报了收入
郭老师
2023 02/02 17:58
哦，那就得去税务局，自己申报不了，只能去税务局，没有办法。
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