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老师,我收到对方公司开具的3%石屑发票可以抵扣吗?

84784953| 提问时间:2023 02/02 18:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你单位是一般计税的可以的。
2023 02/02 18:58
84784953
2023 02/02 18:59
但是石屑是属于简易计税方法计税是不是不能抵扣
84784953
2023 02/02 19:00
那我开出去给对方的石屑发票按照简易计税方法需要交税的?
郭老师
2023 02/02 19:23
需要交 不能抵扣的
84784953
2023 02/02 19:25
那我收到的石屑发票呢,可以认证抵扣吗
84784953
2023 02/02 19:26
收到发票的进项税呢
郭老师
2023 02/02 19:29
不能 简易计税对应的进项抵扣不了
84784953
2023 02/02 19:32
但是我公司是一般纳税人,就是这个石屑国家规定按照简易计税方法计税
郭老师
2023 02/02 19:34
简易计税对应的进项就是不允许抵扣,这个是规定,201636号文件有规定的。享受简易计税,本来低税率了,还允许你抵扣吗?
84784953
2023 02/02 19:36
我还不是很懂,但是我们公司也开出3%的简易计税发票我现在按照简易计税交税了,我收到的发票的进项税也要转出吗另外交税吗
郭老师
2023 02/02 19:37
你好,你只需要进项转出就可以的,不允许抵扣,没有说让你交税啊,你收到的进项是100,认证了100,进项转出一百一正数一负数,怎么会交税?
84784953
2023 02/02 19:38
老师,这个是我开出的发票显示要交税了
郭老师
2023 02/02 19:40
你有销售额,简易计税不是吗?
郭老师
2023 02/02 19:40
要求你缴纳的是销售额的那一部分。
84784953
2023 02/02 19:43
那我收到的这张发票正常抵扣认证吗?
郭老师
2023 02/02 19:45
不可以抵扣 简易计税没法抵扣。
84784953
2023 02/02 19:46
那我此不是要交很多税?
郭老师
2023 02/02 19:48
是的,就是交很多税的
郭老师
2023 02/02 19:48
根据你的不含税销售额,不含税的销售额*3%
84784953
2023 02/02 19:59
那我是不是需要把所有进项税金额转出
郭老师
2023 02/02 20:01
是 没有一般计税的都转出
84784953
2023 02/02 20:03
那我收到的发票怎么知道他是不是简易计税方法计税的
郭老师
2023 02/02 20:05
你单位还有其他的什么业务吗?9%或者是6%的或者是13%的税率。
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