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老师，上个月已经报了无票收入，但是客户又要开发票了，这种该怎么做账呢
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冲销原分录，再做一样的分录
2023 02/02 20:58
84785022 
2023 02/02 21:53
已经报了增值税，这块怎么处理呢
文文老师 
2023 02/02 21:59
不会影响增值税 ，一负一正，不影响收入与增值税
84785022
2023 02/03 08:50
比如说上月报了1万的无票收入，已经交了增值税，2月开票5千，2月又有2万的无票收入，那2月就报1万5的无票收入就行，是吗
文文老师
2023 02/03 09:14
2月就报1万5的无票收入就行
84785022
2023 02/03 10:03
老师 税负率是季度算 还是按月度 根据您的经验 如果进项多了 是直接勾选完不交税 还是交点比较好呢 就今年1月份的
文文老师
2023 02/03 10:15
税负率是按年度算的，当然也可以按季度算。每个季度都交一点比较好。
84785022
2023 02/03 10:27
那老师 税务局预警也是按年度吗 比如说我们今年1月就进项多 可以低于税负率来交税吗 2月的话又会开票多 交税又高于税负率 但是季度或者年度总体的会和税负率差不多 这样操作会有风险吗
文文老师
2023 02/03 10:35
季度或者年度总体的会和税负率差不多 这样操作不会有风险
84785022
2023 02/03 10:38
老师 我们是上海地区的 开票是信息技术服务费 这种增值税的税负率是多少呢
文文老师
2023 02/03 10:46
上海地区的增值税税负率，老师没有关注。保持自己的历史水平就不会有问题
84785022
2023 02/03 10:48
老师 我们去年11月刚升一般纳税人 年底结账大量开票 税负都是5%多 现在根本达不到呢
文文老师
2023 02/03 10:56
只要是真实反应了公司业务，一般都不会有问题的。
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