00:10:00
问题已解决
老师好！23年1月份支付21年和22年的办公室租金和押金分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
以前有做预提费用吗没有的话，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023 02/02 22:18
84785008 
2023 02/02 22:32
押金分录
借：其他应收款 一xx 贷：银存
易 老师 
2023 02/02 22:33
你好，可以的， 没问题
84785008
2023 02/02 22:38
专票，以前有做预提费用吗没有的话，
借：以前年度损益调整一管理费用，
应交税费一应交增值税（进项税额）
贷：银存，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：利润分配一未分配利润贷：以前年度损益调整-管理费用
易 老师
2023 02/02 22:42
是的没错， 是这样的
84785008
2023 02/03 16:47
老师好！我从今年1月份预提费用的话，分录怎么写
易 老师
2023 02/03 18:19
同学您好，先预提 ，借：管理费用，贷：其他应付款等
阅读 582
描述你的问题，直接向老师提问
1898
意见反馈
