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老师好，销售合同总价中包含安装调试费，客户要求按照明细开发票，调试费属于建筑服务，我直接也按照13个点给对方开，这样可以吗？
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直接也按照13个点给对方开，这样可以
2023 02/03 10:39
84785033 
2023 02/03 11:01
这是上个月开的票，这个月申报的时候，增值税里面出现了工程服务，是因为开的那个安装调试费的原因吗老师
84785033
2023 02/03 11:02
就画圈的那个
文文老师 
2023 02/03 11:20
没有看到图片，依描述，是因为开了大类工程服务，应适应9%税率，比对不通过
84785033
2023 02/03 11:23
就是开了安装调试费应该是9个点，按照13个点给对方开具了，没有再开其他有出入的票了，申报出现了工程服务，是直接按照这个申报纳税，还是应该怎么改正呀老师
文文老师
2023 02/03 11:34
这种税率不一的申报，一般在电子税务局都会通不过，需要大厅申报处理。
84785033
2023 02/03 11:53
老师说的通不过是申报通不过，还是缴款通不过？
文文老师
2023 02/03 12:00
是是指申报通不过。
84785033
2023 02/03 12:07
按理说，申报不通过的话，应该也是没有办法出来缴费明细单呀
文文老师
2023 02/03 12:14
申报不通过，就不会形成缴费
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