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老师，正常公积金是 计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金 发放：借：应付职工薪酬——公积金，贷：银存 因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？ 借：管理费用（个人）-公积金 应付职工薪酬（单位）-公积金 贷：银存
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正常公积金是
计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金（企业 ）
发放：借：应付职工薪酬——工资 ，贷：其他应收款（个人） 银存
2023 02/03 10:54
84785027 
2023 02/03 10:58
因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？
当月付当月为啥还要计提？
借：管理费用（个人）-公积金
应付职工薪酬（单位）-公积金
贷：银存
venus老师 
2023 02/03 11:04
同学，。个人是计入其他应收款的，必须要计提的
84785027
2023 02/03 13:39
当月发当月为啥要计提，只有下月发放上月才要计提的
venus老师
2023 02/03 14:39
同学，因为企业部分要计入管理费用
84785027
2023 02/03 14:40
我当月付当月，我在缴纳的时候，直接 写
借：管理费用-公积金
其他应收—公积金
贷：银存
这样不是也可以吗
venus老师
2023 02/03 14:42
不可以，要通过应付职工薪酬过渡
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