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反结账是在企业会计实践中常见的操作，是将账单金额统一回退到原帐户上的结算操作。用友结账的反结账操作步骤如下： 1. 首先，打开用友软件，在财务模块中点击“结账凭证”操作选项，进入结账凭证界面； 2. 选择要作反结账的凭证类型，比如收付款凭证； 3. 根据你想要反结账的条件，如日期范围、入账金额等，选择好要反结账的凭证，把它们放到中间区里； 4. 点击“反结账”操作按钮，出现结账凭证反结账确认界面，在此界面中输入反结账备注； 5. 点击“确认”按钮，系统会计自动将金额倒换到原帐户上，完成反结账操作。 拓展：反结账在某些情况下有用，比如企业的一张收付款凭证因为账务处理的问题，金额记录有误，此时可以用反结账的方式将金额统一撤回原账，重新进行账务处理，可以避免账务的损失和减少出错的可能性。