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老师，我们有个员工12月离职，社保1月才完成停办，1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担，并且已在12月中的工资汇总提前扣了，现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用？
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你好 原来全扣了 后面发工资不用扣了 借应付职工薪酬，贷其他应付款
2023 02/03 11:17
84785002 
2023 02/03 11:20
是在工资里扣除，现在做发工资的账务，单位部分自己缴纳的我做成：其他应收款，但是这笔钱已经在工资中扣除了，这样做就不对了，要怎么做？
玲老师 
2023 02/03 11:29
你好 医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担 这样情况就是发工资扣 再交上是我上面发的分录
借应付职工薪酬，贷其他应付款 借应付，贷银行
84785002
2023 02/03 11:30
那其他应付款不是就有一笔挂账，不用平吗？
玲老师
2023 02/03 11:37
你好 借应付职工薪酬，贷其他应付款 借应付，贷银行 一借一货是平的
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