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老师，你好，我统计了每个月结转的本年利润数据的179236.94 而软件自动结转的本年利润数据是182115.4这名细账怎么核对啊
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你好，那你看一下本年利润科目余额表或者是明细账，最后的余额是多少？
2023 02/03 11:24
84785027 
2023 02/03 11:29
看看第一张是凭证统计的数据
郭老师 
2023 02/03 11:31
你好，那你看下利润表里面的净利润是多少？
84785027
2023 02/03 11:32
看了余额表是182115.4不知道怎么回事
84785027
2023 02/03 11:32
净利润是179236.94
郭老师
2023 02/03 11:33
你好，看你统计的是17的这一个
去核对一下每个月是哪里有差异。
84785027
2023 02/03 11:50
余额表点来明细去和我统计的差异吗？老师怎么才可以每次提问问到你吗？
郭老师
2023 02/03 11:53
你选择余额表的时候，比如你要查一月份的，你直接看一月份的就可以的，然后二月份儿的查二月份儿的，三月份的查三月份的
郭老师
2023 02/03 11:53
提问的时候在问题上面写备注找我。
84785027
2023 02/03 14:37
老师，你好，期初还有本年利润贷方2878.46没有结转
84785027
2023 02/03 14:40
就放在今年结转可以吗
郭老师
2023 02/03 14:41
可以的，可以这么做的。
84785027
2023 02/03 14:54
老师帮我看看，2021年怎么会有2878.46余额的，没看明白
郭老师
2023 02/03 14:58
你好，你去年的是不是没有结转？
郭老师
2023 02/03 14:58
或者是你去年结转的不对，留着余额。
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