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老师，请问公司招待客户的住宿费是不是不能抵扣进项税？
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对的，是的，这个抵扣不了。
2023 02/03 11:24
84785015 
2023 02/03 11:25
那是要做进项税额转出吗？具体分录怎么写呢？
郭老师 
2023 02/03 11:26
你好，借销售费用，招待费贷银行
做这个就可以的，然后你在勾选平台里面直接选择不抵扣勾选。
84785015
2023 02/03 11:29
那已经抵扣了呢？
郭老师
2023 02/03 11:30
借销售费用、招待费，贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785015
2023 02/03 11:35
不要做一个 借：应交税费—进项税 吗？
郭老师
2023 02/03 11:35
你好，不做的，因为你在进项转出附表二里面填写，如果你做进项的话，你的进项账上和申报的数据不一致。
84785015
2023 02/03 11:36
那做贷方进项税额转出的话不是不平了吗？
郭老师
2023 02/03 11:38
进项销项进项转出分别结转到转出未交增值税不可以吗？借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
你交税的时候是根据销项减去进项加进项转出来的。
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