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用友T3反审核操作包括： 1、 首先进入单据，点击“反审核”按钮； 2、 系统弹出反审核确认框，点击确定继续反审核； 3、 完成反审核，单据仍保留，可进行备份、重新审核。 案例： 销售发货单反审核操作示例：系统管理员登录T3系统，进入“销售出库”模块，查找要反审核的单据，点击反审核按钮，系统弹出反审核确认框，点击确定继续反审核，反审核完成单据状态变更为未审核，系统将显示反审核完成，可对单据进行备份、重新审核等操作。