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在您提到的情况下，可以直接退给供应商，然后要求其开具一张红字发票，该发票必须与原来错误发票相同，也就是完全一致(包括发票代码、发票号码、金额等信息)，在该发票上加上"红字冲红"字样，同时在特别提示栏中注明开票错误原因。 举一个例子来说明：某公司在10月向供应商开具了一张1000元的发票，但发票却是专用发票，而受方并未做账也没有抵扣勾选，此时，若想更正此种错误，最好的做法就是退给供应商，同时要求其开具一张红字发票，要求该发票与原来错误发票相同，这也是纳税人和税务部门认可的有效处理方式。