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发票未到款已付怎么做账
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同学你好，
借，预付账款
贷，银行存款；
2023 02/03 14:46
84785013 
2023 02/03 14:46
已无法取得发票
立红老师 
2023 02/03 14:47
同学你好
已无法取得发票——是什么内容的业务呢？比如购入材料还是？
84785013
2023 02/03 14:47
代理运费发票
立红老师
2023 02/03 14:49
同学你好
如果购料发生的代理运费或服务费
借，原材料等
贷，银行存款
只是没有发票，这个成本不能在所得税前扣除，明年所得税汇算调整就可以
84785013
2023 02/03 14:50
老师您好这是在查账是发现2019年有付款一笔，但没有发票，所以也没有做账，我现在要补入账的话该怎么做
立红老师
2023 02/03 14:52
同学你好，这是在查账是发现2019年有付款一笔，但没有发票，所以也没有做账，——没有做账，付款的账对的上么，比如银行存款的账，正常如果没有做账，钱是对不上的
84785013
2023 02/03 14:53
没错，因为开户行不在本地，这开户行也很少用，所以无法对账，今年准备销户才查账发现的
立红老师
2023 02/03 14:54
同学你好，如果是这样
借，以年前度损益调整
贷，银行存款
再做
借，利润分配一未分配利润
贷，以年前度损益调整
84785013
2023 02/03 14:55
好的，谢谢老师
立红老师
2023 02/03 14:56
不客气的，祝您学习愉快 ；
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