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老师，计提十月份工资是用应发工资数，还是用实发工资数呢？比如我公司12月15日发放十月份工资218279.65
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你好，用应发工资来的。
2023 02/03 15:14
郭老师 
2023 02/03 15:14
实际发到手的加上个人负担的社保，加上个税。
84784985 
2023 02/03 15:47
老师，你帮我看下，我这样做对吗？
郭老师
2023 02/03 15:47
你好，没有看到你做的。
84784985
2023 02/03 15:48
图片发送失败呀
郭老师
2023 02/03 15:50
你把分录写下来就是了。
84784985
2023 02/03 15:53
计提十月份工资
借管理费用12000
销售费用207476
贷：应付职工薪酬一工资219476
12月15日发放十月份工资
借：应付职工薪酬州一工资219476
贷：银行存款一公账218279.65
应交税费一十月份个税1196.35
郭老师
2023 02/03 15:55
对的，是的，是这么做的。
84784985
2023 02/03 15:57
老师，那接下来要结转工资吗？我来之前的会计，她没做计提的，直接做发放接着结转工资。
郭老师
2023 02/03 15:57
月末结转损益就可以的，你说的结转工资是什么意思？
84784985
2023 02/03 15:58
我是看到以前的会计这么做的，
84784985
2023 02/03 15:59
月未结转损益也是要结转的吗？
84784985
2023 02/03 16:00
月未结转损益我也没做过，怎么做教下？
郭老师
2023 02/03 16:04
借本年利润，
贷管理费用12000，
销售费用207476
84784985
2023 02/03 16:23
老师，如果是用系统做账，月未结转损益，是我填写，还是自动生成
郭老师
2023 02/03 16:24
你好系统自动出来的。
84784985
2023 02/03 16:26
哦，好的，懂了，谢谢老师
郭老师
2023 02/03 16:29
不用客气，工作愉快。
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