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老师好，21年度收到总工会退回的工会经费，一直挂在应付职工薪酬～工会经费，这个现在要把应付职工薪酬工会经费冲平，分录应该怎么做？贷方做管理费用，还是未分配利润
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你好 去年的分录发来看下
2023 02/03 15:24
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2023 02/03 15:24
去年退回来是，借行存款，贷应付职工薪酬工会经费
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2023 02/03 15:25
缴纳的时候是借应付职工薪酬工会经费，贷银行存款
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2023 02/03 15:26
所以应付职工薪酬科目一直有余额，去年汇算清缴时还调增了呢
玲老师 
2023 02/03 15:33
返款是记其他应付款的呢 把前面错的分录红冲，再做 借银行，贷其他应付款 （这是返给单位的那部分 用于工会支出的
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