00:10:00
问题已解决
累计折旧金额搞错了，反结账了，凭证应该怎么做，是用多计提的折旧减去应该计提的折旧吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
新年好，反结账之后，把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录就是了
2023 02/03 16:23
84784985 
2023 02/03 16:32
关键我一开始就计提错误了，是不是要做一个红字凭证，冲销多计提的，再做一个正确的
邹老师 
2023 02/03 16:33
你好
反结账之后，把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784985
2023 02/03 16:34
不是做一个红字在做一个蓝字码
邹老师
2023 02/03 16:35
你好，可以做一个红字，然后做一个蓝字
也可以：把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录就是了
84784985
2023 02/03 16:41
那之前计提错误的怎么办呢
邹老师
2023 02/03 16:42
你好，可以红冲错误的，然后做一个正确的
也可以把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录
84784985
2023 02/03 16:45
我是2021年买了一年汽车，从6月份开始计提一直到现在都是错误的，今天刚发现，现在我返到2022年12月份，不是应该做这个凭证吗，冲销之前所有错误的吗，然后在开始做正确的吗
邹老师
2023 02/03 16:46
你好，可以红冲错误的，然后做一个正确的
也可以把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784985
2023 02/03 16:51
红冲的错误是不是计提的错误的减去计提正确的
邹老师
2023 02/03 16:52
你好，红冲错误的，金额就是之前错误分录的金额（而不是二者的差额）
84784985
2023 02/03 16:54
不是差额啊
，就是从一开始计提错误了多少就是多少吗，做一个红字冲销凭证，然后现在在做一个每个月应该计提的凭证吗
是这个意思吗
邹老师
2023 02/03 16:54
你好，是的，是这样的
84784985
2023 02/03 16:58
那不对啊，我按照你的做完，我的折旧那一块又变成负数了啊
邹老师
2023 02/03 16:59
你好，你提供一下你是如何做的分录吗
84784985
2023 02/03 17:04
就是这个到目前为止提取错误的折旧
邹老师
2023 02/03 17:05
你好，你还需要补计提正确的折旧，补计提正确的折旧之后，累计折旧不会是负数啊
84784985
2023 02/03 17:07
我现在营业费用变成负数了怎么办，该做什么凭证
邹老师
2023 02/03 17:08
你好，你还需要补做一笔计提正确的折旧的分录啊
84784985
2023 02/03 17:10
我现在做什么凭证能让营业费用不变成负数
邹老师
2023 02/03 17:11
你好，补做一笔计提正确的折旧分录
阅读 726
描述你的问题，直接向老师提问
1656
意见反馈
