00:10:00
问题已解决
营业费用出现负数怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是具体那个科目啊
2023 02/03 16:59
84784985 
2023 02/03 17:01
因为我折旧提错了，现在反结账，导致变成负数
小锁老师 
2023 02/03 17:02
那你再补一笔对的，带上这个错误的额合计金额
84784985
2023 02/03 17:05
应该怎么做，指点一下，分录怎么做
小锁老师
2023 02/03 17:07
借 管理费用 贷 累计折旧 金额是错误的和正确的额合计
84784985
2023 02/03 17:10
这个我做好，现在导致我营业费用变成负数了，怎么办呢，做什么凭证呢
小锁老师
2023 02/03 17:13
刚才不是给您说了嘛，借 营业费用 贷 累计折旧 金额就是错误的和正确的合计
84784985
2023 02/03 17:16
这个就是错误的折旧总额-正确的折旧总额的红字凭证啊
小锁老师
2023 02/03 17:18
你是不是这个-178这个数是反的？
84784985
2023 02/03 17:21
是什么意思，我应该每个月计提3959.63，但是当时没有注意计提错了，我现在一共计提错了253416.32，如果正确计提的话应该是75232.97，然后我就做了这个红字凭证，哪里不对吗
小锁老师
2023 02/03 17:24
253416.32-75232.93 这俩数差额是你调整的数，是当时计提多了是吧？
84784985
2023 02/03 17:26
对
当时计提多了，我哦现在调整回来了，导致营业费用变成负数了，怎么办
小锁老师
2023 02/03 17:28
他俩是不是跨年了啊？如果在1年内的话，不会出现负数
84784985
2023 02/03 17:45
对，我2021年开始计提折旧，2022年12月才发现的，变成负数要紧吗
小锁老师
2023 02/03 17:59
最好是作为以前年度损益调整，然后修改期初
84784985
2023 02/03 18:02
怎么做呢，我现在反结帐，现在是2022年，你的意思是我到2023年调整一下吗
小锁老师
2023 02/03 18:31
嗯对就是这个意思的
84784985
2023 02/03 19:42
在2023年做这个凭证吗，然后调整吗
84784985
2023 02/03 19:42
我刚才上面做的凭证也可以吧
84784985
2023 02/03 20:32
老师对吗
小锁老师
2023 02/03 22:36
这个是可以的哈，可以
84784985
2023 02/04 15:55
老师我这个所得税要交多少啊，交几个点啊
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
214
意见反馈
