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我们收到供应商的发票，和货，现在假设后面供应商不用我们付款了，就是后续不需要付，那账怎么平
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如果供应商不需要收取款项，我们需要确认他的收据，确认他的应收账款为零，然后将应收账款减去发票金额，将付款减去已付款额，总价格保持平衡。
为了便于记录，最好记录在账目上，可以将收入账目，发票金额，和供应商不收取款项的情况记录下来，以便以后查找。
拓展知识：如果供应商的发票有纠纷，可以提出异议，向采购部门提供异议凭证，然后提出修改、删除或取消相应发票的申请，以便于账目的平衡
2023 02/03 17:07
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