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问题已解决
你好，老师因为销售方的原因，我们有一笔2021年12月份的发票需要在2023年1月份做进项转出处理，请问我需要调整以前的报表吗？还是只做进项转出处理就行了，谢谢
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你好； 是的； 你要走以前年度损益调整做转出分录。 还得走附表2 报转出数据的 ；
2023 02/03 19:27
84785000 
2023 02/03 19:29
老师，具体怎么操作能不能详细说一下，光转出进项也不涉及收入什么的也需要调整吗？
meizi老师 
2023 02/03 19:30
你好； 你转出了 会影响你的借方的损益科目的； 你是什么发票内容的；
84785000
2023 02/03 19:54
购买的钢材
meizi老师
2023 02/03 19:57
你好； 钢材的话； 就不影响 损益科目的 ； 我还以为你是 损益科目的 调整
84785000
2023 02/03 19:57
当时借的库存商品，应交税费，贷的预付账款
meizi老师
2023 02/03 19:59
那你就做转出； 借库存商品贷 进项税转出 ；这样来做； 然后写附表 2 转出 栏次即可；
84785000
2023 02/03 20:02
老师，是不是就不用调整以前的报表，只做本月这一次业务就行了
meizi老师
2023 02/03 20:03
你好； 是的； 就只需要做 我写的这笔即可； 记得进项税转出月末做下结转即可 ； 附表2填报即可 ；其他不用了
84785000
2023 02/03 20:06
老师，进项税转出月末怎么结转
meizi老师
2023 02/03 20:24
你好； 借进项税转出 贷应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 ；借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
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