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公司的费用报销管理制度规定，凡是合法的且有票据的费用，可以通过报销的方式进行报销，每个部门的报销行为必须符合财务部门的监管要求和报销限额。报销申请需要提交相关的发票、申请说明以及财务审核单，经审核准确无误后，方可支付报销申请。并且应采取有效措施，保证报销过程的透明化、责任分明和确认，以避免报销恶意索求、对应付多次发放等情况的出现。