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企业所得税年度申报和年度财务报表分别是怎么填？年度财务报表里面的本月数 填写的是什么时候的数？是调整之后的数还是账上的数？
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你好，年财务报表资产负债表看12月份的
利润表，本月和本年累计都是一到12月份的累计
2023 02/04 09:45
郭老师 
2023 02/04 09:45
填写的是你账上做的，不是调整之后的，
然后汇算清交，在主表里面填写的是营业收入，营业成本、期间费用，营业外收支、利润总额，这个也是没有调整之前的，你调整的业务在纳税调整明细表，或者是职工薪酬明细表，或者是固定资产，只有明细表里面填写。
84784975 
2023 02/04 09:52
利润表，本月和本年累计都是一到12月份的累计，这个是什么意思？本年累计不是自动累计的全年的数吗？本月填1-12月的累计数？是把季度利润表的本月数加起来填上吗？这样不就和本年累计数一样了吗？
郭老师
2023 02/04 09:57
然后利润表有一个本月和本年累计，填写的都是2022年一到12月份的本年累计。
郭老师
2023 02/04 09:57
是自动的，不清楚
我这边需要自己需要填写的。
84784975
2023 02/04 11:25
年报里 利润表 本月数和本年累计数 一样？是这个意思吗？
郭老师
2023 02/04 11:27
对的是的，是这个意思是这么理。
84784975
2023 02/04 11:28
为什么一样呢？年报里写的是本月数啊 不是本月累计数
郭老师
2023 02/04 11:29
年报年报它是年累计本月就是一年的数据。
郭老师
2023 02/04 11:30
二月月报是一个月的数据，那年报不就是一年的？
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