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公司4月退回一笔留抵退税1万6，这笔钱4月就退回来了，在填5月增值税申请表的时候，进项税额转出，本年累计栏目还是这笔1万6，这个累计数我需要改成0吗
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不需要改成0，因为在4月这笔留抵退税已经退回给公司，所以在5月的增值税申报表中，无论本年累计或者本月数据，都应该保持1万6不变。这是因为，在增值税申报表中，在进项税额转出栏目里，不仅记录本月发生的进项税额，还包括以前累计未抵扣的进项税额，而这笔1万6就属于以前累计未抵扣的进项税额。
2023 02/04 09:43
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