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问题已解决
老师，问下。取的的一张专用发票的金额比实际支付的金额要大，这大于的部分怎么处理。
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要么退回，要么叫对方开负数冲减部分
2023 02/04 11:39
84785016 
2023 02/04 11:50
对方不愿意退回也不开负数冲减
家权老师 
2023 02/04 11:51
直接投诉对方虚开发票
84785016
2023 02/04 14:09
这个也不是虚开，是因为对方先按照合同金额开具给我们。然后后面工作有误就扣款了。但是金额不高，所以有出入
家权老师
2023 02/04 14:17
那个差额就不用管他了，以后再说
84785016
2023 02/04 14:33
那这个差额是可以放在营业外收入里还是倒挤成本，减少成本额，进项税额还是按照发票的来抵扣比较好些？
家权老师
2023 02/04 14:34
直接正常在就是了哈，等以后再转营业外收入
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