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我司为分包，年底劳动局代甲方发我司工人工资，我司怎么做账？
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您好，你们计提费用了吗
2023 02/04 11:41
84784958 
2023 02/04 11:42
工资有计提，工程款也是有开票
小锁老师 
2023 02/04 11:45
那你们就正常计提，贷方做其他应付款，然后劳动局代发的时候，冲销其他应付
84784958
2023 02/04 11:50
不是很明白，是借:应付职工薪酬
贷:应收账款-甲方吗
小锁老师
2023 02/04 11:52
嗯，最后再收回来这一笔钱
84784958
2023 02/04 11:55
好的，劳动局发的总的工资金额是超过之前计提的应收账款金额，还需要重新计提多出部分是吗
小锁老师
2023 02/04 11:56
您好，这个是不需要重新计提了哈
84784958
2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做啊？
小锁老师
2023 02/04 12:00
借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 应收账款 借 应收账款（负数） 银行存款
84784958
2023 02/04 12:05
明白，感谢
小锁老师
2023 02/04 12:16
不客气的，祝您开心
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