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2022汇算清缴调增影响未分配利润吗?今年怎样做账?

84784984| 提问时间:2023 02/04 12:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,具体的调整什么业务的?
2023 02/04 12:35
84784984
2023 02/04 12:55
未取得发票的成本和业务招待费
郭老师
2023 02/04 12:56
都是有实际业务的,招待费是超过扣除比例的是吗?账上不用给我调整的。
84784984
2023 02/04 12:58
成本暂估的
郭老师
2023 02/04 13:00
你好,是不是虚增的,有没有实际业务?如果是虚增的,借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润, 如果是实际的业务,不需要做账务处理。
84784984
2023 02/04 13:14
小规模也用这个科目调整吗?做到今年账上吗?
郭老师
2023 02/04 13:23
然后你是什么准则做账,只要是企业可以准则做账,就可以用这个。
84784984
2023 02/04 13:42
小企业会计准则
郭老师
2023 02/04 13:42
把上面的以前年度损益调整改成利润分配未分配利润。
84784984
2023 02/04 14:00
今年账上是不是这样做分录例如:借:应付账款贷:利润分配—未分配利润,借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—未分配利润
郭老师
2023 02/04 14:04
只做第一个分录就可了。
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