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红冲上个月的增值税专用发票的具体操作流程如下： 1.在发票开具处领取要红冲的发票，确认发票信息无误后填写红冲原因； 2.在发票开具处将要红冲的发票补打一次，将打印的发票按照红色备注“红冲”； 3.在发票开具处按照对应的流程，将要红冲的发票进行红冲登记； 4.在发票开具处向税务机关提交红冲发票，以便进行税务处理； 5.发票开具处要把原发票作为凭证留存，以备证明报销使用。 需要注意的是，在红冲增值税专用发票时，需要准确填写红冲原因，并在现场核对原发票信息，以确保税务处理时的完整性。