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在作废冲红4月份专票的操作过程中，首先我们需要在原发票副本上将“作废”和“冲红”两个选项勾选，同时填写冲红原因，如果原发票对方已勾选抵扣，则还需要填写以往抵扣金额，并填写以往抵扣认证号码。接下来，我们需要在新的发票副本上填写原发票号码、开票日期、原蓝票开具金额等信息，同时在“作废”选项处勾选“冲红”，填写冲红金额并填写冲红原因、冲红票号码，最后两者进行回盘，就可以完成作废冲红的操作。拓展知识：作废冲红是指对于原正数发票，由发票方对发票做废止处理的同时，发票接收方也需要发出新的负数发票，以表示原发票的取消。作废冲红的操作必须遵守严格的规定，因为这是一项涉及财务核算的货币性款项。