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11月份开了发票清洁费没做到张，一月份转款时发现，这个应该怎么做账务处理呢
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同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
2023 02/04 15:19
84785020 
2023 02/04 15:21
是先写管理费用贷应付账款然后在是以前年度损益调整？
小菲老师 
2023 02/04 15:21
同学，你好
直接做以前年度损益调整
84785020
2023 02/04 18:36
今年发现12月份账务处理有一笔错误，做的是库存现金贷主营业务收入，实际应该是应收账款怎么调账呢？
84785020
2023 02/04 18:36
这笔不用做以前年度损益调整吧
小菲老师
2023 02/04 18:36
同学，你好
是主营业务收入错了，还是库存现金错了
84785020
2023 02/04 19:12
库存现金
小菲老师
2023 02/04 19:14
同学，你好
借：应收账款
贷：库存现金
84785020
2023 02/05 09:28
不用红字冲销？
小菲老师
2023 02/05 09:35
同学，你好
不需要的
84785020
2023 02/05 09:37
那我摘要直接写更正xx凭证号就可以了？
小菲老师
2023 02/05 09:56
同学，你好
嗯嗯，可以的
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